云南招生考试服务中心2020年部门预算编制说明

第一部分 云南招生考试服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南招生考试服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南招生考试服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南招生考试服务中心是经云南省机构编制办公室批准的公益一类事业单位。负责为全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等各大类各大项国家教育考试工作提供相关后勤保障服务；负责各类国家教育考试教材资料征订发行工作；负责各类国家教育考试的准考证及条形码制作工作；负责各类国家教育考试网络技术、考试评价、命题制卷、考试科学研究的服务工作；负责省招生考试院相关业务会议培训服务及接待来访工作；负责省招生考试院办公区域的安全保卫、水电、基础设施维修、卫生保洁、工程绿化等后勤管理服务工作。

（二）机构设置情况

云南招生考试服务中心是云南省教育厅所属二级预算单位，事业编制45人,实有在职25人，退休15人，执行会计制度为政府会计制度。内设4个部门：综合科、财务资产科、教材部、后勤科。

（三）重点工作概述

1. 按时按质按量完成国家教育考试条形码和准考证制作以及考试用品配备工作。

2.圆满完成各类国家教育招生考试相关保障服务工作。

3.做好相关国家教育招生考试配套教材资料征订及发行工作，努力为我省广大考生和各类学校服务。

4.为院内相关业务处室招生考试项目业务培训、讲座提供相关服务，协助做好国家教育考试招生安全保密工作。

5.积极响应省委、省政府的号召，根据省招生考试院的统一要求和安排部署，认真做好“挂包帮，转走访”和“双联系一共建双推进”工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：自收自支事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有25人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年单位财务总收入3818.09万元，其中：一般公共预算财政拨款0.43万元，事业单位经营收入3817.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入0.43万元，其中:本年收入0.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.43万元（本级财力0.43万元）。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出3818.09万元。财政拨款安排支出0.43万元，其中，基本支出0.43万元，事业单位经营收入安排的支出3817.66万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.43万元，为基本支出，主要用于我单位离退休公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出0.43万元（其中：基本支出0.43万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金2038.33万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）无“三公”经费

（二）基本支出与上年对比情况

2020年基本支出0.43万元，比2019年增加0.43万元，增减变化的原因：今年增加事业单位离退休人员经费。

（三）项目支出与上年对比情况

2020年项目支出3817.66万元，比2019年增加718.64万元，增幅23.19%，增减变化的原因：部分考试考生人数增长，准考证条形码制作费用增加，教材资料印刷费用增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本单位预算绩效情况说明

我单位制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省级有关教育事业发展规划，2020-2022年的整体支出绩效总目标为是：

1.按各类国家教育考试报名人数及时制作准考证、条形码；

2.按各类国家教育考试报名人数保障教育招生考试所需教材资料供应；

3.做好各类国家教育招生考试工作相关后勤服务保障。

附件：云南招生考试服务中心2020年部门预算公开表