云南省招生考试院2017年度部门决算

一、主要职能
       云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等招生考试及录取工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等教育考试工作。
二、部门基本情况
（一）部门情况
      我院隶属于云南省教育厅，是财政全额拨款省属二级预算参公管理事业单位，执行会计制度为事业单位会计制度。
（二）我院人员和车辆的编制及实有情况
      我参公管理事业编制57人,实有在职34人，离休1人，退休21人；车辆编制2辆，实有车辆2辆。
第二部分  2017年度部门决算表
      （详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       云南省招生考试院2017年度总收入为6376.48万元，其中：财政拨款收入为5690.17万元，年初结转结余230.93万元，事业基金弥补收支差额455.38万元。与上年对比收入减少1093.69万元，变化幅度为-14.64%.主要原因是项目支出缩减导致财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
       云南省招生考试院2017年度支出合计6376.48万元。其中：基本支出693.96万元，占总支出的10.88%；项目支出5682.52万元，占总支出的89.12%；与上年对比总支出减少862.77万元, 变化幅度为-11.92%，主要原因今年无结转结余资金或项目，且按照公务员管理办法，削减了工作人员加班劳务费。年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况
       2017年度用于保障我院机构正常运转的日常支出693.96万元。与上年对比增加41.93万元,主要原因由于工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.58％。
（二）项目支出情况
       2017年度用于保障我院各项考试为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5682.52万元。与上年对比减少13.73%，904.69万元,主要原因是按照公务员管理办法，削减了工作人员加班劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      云南省招生考试院2017年度一般公共预算财政拨款支出5921.09万元,与上年对比降低18.21%,主要原因是教育管理事务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1.教育支出5795.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.89%，按款区分具体支出和用途如下：
      （1）教育管理事务1758.44万元，占教育支出的30.34%，主要用于保障我院人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试命题、信息安全、系统开发及维护等综合管理支出、党建工作等教育管理项目；
      （2）普通教育3475.10万元，占教育支出的59.96%。按项级科目划分具体为：
      初中教育36.48万元，占普通教育支出的1.05%，主要用于初中学业水平考试项目；
      高中教育230.30万元，占普通教育支出的6.63%，主要用于高中学业水平考试项目；
      高等教育3108.32万元，占普通教育支出的89.45%，主要用于普高、大学英语四六级、研究生等考试项目；
      其他普通教育支出100.00万元，占普通教育支出的2.88%，主要用于中央特岗教师考试项目；
      （3）职业教育-中专教育支出58.27万元，占教育支出的1.01%，主要用中职教育考试项目；
      （4）成人教育-成人高等教育支出169.53万元，占教育支出的2.93%，主要用成人、自考及教师资格考试等项目；
      （5）其他教育支出334.54万元，占教育支出的5.77%，主要用高考听力、高考口语、全国计算机、全国英语（1-2级）、全国英语（3-4级）、中小学教师资格等考试项目；
       2.社会保障和就业支出80.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，主要用于机关离退休人员支出、及事业单位离休人员支出；
       3.住房保障支出44.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于在职在编职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       云南省招生考试院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.7万元，支出决算为23.68万元，完成预算的37.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.50万元，完成预算的72.68%；公务用车购置及运行费支出决算为7.41万元，完成预算的95.60%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的5.05%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.75万元，增长25.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.54万元，增长21.24%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，增长29.78%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长40.26%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车限增加，维护维修费用增加；国内接待费增加是因为调研批次增加；因公出国（境）费用有所增加主要是因为出访地不同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出14.50万元，占61.23%；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占31.29%；公务接待费支出1.77万元，占7.47%。具体情况如下：
      1.因公出国（境）费支出14.50万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。
      2. 公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中：
      公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
      公务用车运行维护支出7.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于试卷保密及机要用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.公务接待费支出1.77万元。其中：
      国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。
      国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       2017年机关运行经费支出52.62万元，与上年对比增加13.93万元,主要原因分析人员增加。
(二)国有资产占用情况
       截至2017年12月31日，云南省招生考试院资产总额6066.31万元，其中，流动资产2457.90万元，固定资产3462.57万元，无形资产11万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋无形资产+在建工程  
　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价50万元以上设备＋其他固定资产 
(三)政府采购支出情况
       云南省招生考试院2017年政府采购支出总额588.46万元，其中货物13.43万元，工程535.60万元，服务39.43万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出588.46万元。
(四)相关口径说明
      1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
      2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
      3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
      4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：云南省招生考试院2017年部门决算公开表.pdf