云南省招生考试院2018年预算公开

第一部分  云南省招生考试院概况
一、主要职能
       云南省招生考试院是云南省人民政府招生考试委员会常设办事机构，是云南省教育考试招生管理机构，主管全省教育考试招生事业。主要负责组织、管理全省研究生、普通高校、中专学校、成人学校等招生考试及录取工作，组织、管理全省初中高中学业水平考试、自学考试、教师资格考试、大学英语四（六）级考试以及社会考试等教育考试工作。
二、部门基本情况
（一）部门情况
      我院隶属于云南省教育厅，是财政全额拨款省属二级预算参公管理事业单位，执行会计制度为事业单位会计制度。内设8个处室（中心）：办公室、招生处、考试处、信息处、安全处、命题处、学业水平办公室、云南招生考试服务中心。
（二）我院人员和车辆的编制及实有情况
      云南省招生考试院参公管理事业编制57人,实有在职34人，离休1人，退休22人；车辆编制2辆，实有车辆2辆。
（三）云南招考服务中心人员、车辆及2018年预算情况
云南招生考试服务中心是公益一类事业单位，事业编制45人,实有在职29人，退休8人；实有车辆1辆。省招考服务中心2018年预算信息另行独立公开。
第二部分  2018年部门预算编制说明
一、收支预算数
      2018年财务总收入5964.88万元，其中：一般公共预算财政拨款5964.88万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
      2018年财政拨款收入5964.88万元，其中：本年收入5963.09万元，上年结转收入1.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5963.09万元（本级财力663.09万元，收费成本补偿5300万元，财政专户管理的收入0万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
      教育支出-教育管理事务-行政运行559.05万元，均为基本支出，主要用于保障省招考院的人员工资和公用经费；项目支出0万元。
      社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.62万元，均为基本支出，主要用于省招考院离退休公用经费。
      社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.12万元，均为基本支出，主要用于省招考院缴纳养老保险和职业年金。
      住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.3万元，均为基本支出，主要用于省招考院缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
      工资福利支出598.29万元（其中：基本支出569.78万元，项目支出28.51万元）。
      商品和服务支出4596.08万元（其中：基本支出93.31万元，项目支出4502.77万元）。
      资本性支出768.72万元（其中：基本支出0万元；项目支出768.72万元）。
二、政府采购预算情况
      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金944.72万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出与上年对比情况
      省教育厅部门2018年基本支出663.09万元，比2017年增加109.61万元，增幅16.53%，增减变化的原因：一是我院新进公务员增长；二是2017年省级单位统一调整工资薪酬政策。
（二）项目支出与上年对比情况
      省教育厅部门2018年项目支出5300万元，比2017年增加400万元，增幅7.55%，增减变化的原因：部分考试考生人数增长，省招考院取得的行政事业性收费收入增长，收费成本补偿支出相应增长。
四、其他公开信息
（一）专业名词解释
      1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
      2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
      3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
      4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。2.科学技术支出科目
      5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
      云南省招生考试院机关运行经费93.31万元。
（三）国有资产占用情况
      鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四） “三公”经费预算情况
      云南省教育厅部门2018年“三公”经费预算35.01万元，其中：安排因公出国（境）费19.95万元，公务用车购置及运行维护费7.06万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.06万元），公务接待费8万元。2018年部门“三公”经费预算数比2017减少27.69万元，其中：
      1. 因公出国（境）费：因公出国（境）经费预算数与2017年预算数持平。
      2. 公务用车购置及运行维护费：公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.69万元，主要是省招考院严格按公务用车管理。
      3. 公务接待费：公务接待经费预算数比2017年预算数减少万27万元，主要是严格按照“厉行节约”的规定，减少接待费用
附件(点击下载)：云南省招生考试院2018年部门预算公开表.xls